融水苗族自治县人民医院2019年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融水苗族自治县人民医院2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、财政专户支出表

十一、上年结余支出表

十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、政府采购预算表

十四、项目支出表

第三部分：融水苗族自治县人民医院2019年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

(1)作为全县医疗业务技术服务中心,承担县内常见病 ,多发病的诊治任务,开展二级专科服务,承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务。

（2）作为全县医疗救治中心和孕产妇危急症抢救中心，承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救。

（3）接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。

（4）贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。

（5）承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务。

（6）承担融水县卫生和计划生育局下达的其他任务。

二、机构设置情况

医院占地面积34,605平方米，建筑面积32,474平方米 ，医疗用房面积16,129平方米，编制床位308张，实际开放床位550张。门诊设有妇科、产科、儿科、内科、外科、中医科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、急诊科及皮肤性病科等。住院部设有内科、外科、儿科、五官科、中医科、肿瘤科、感染性疾病科、妇科、产科、麻醉手术科等。拥有检验科、放射科、B超室、病理科、心电图室等医技科室。

三、编制现状及人员构成

事业编制340人，在职在编人员394人，退休人员172人，聘用人员382人，遗属人员4人。其中副主任医师41人,主治医师72人,住院医生52人,注册护士347 人。

（一）机关本级

编制340人，其中：行政编制285人，工勤编制55人。编内在职394人，其中：行政在职339人，工勤编制55人。离休人员0人，退休补助172人。

（二）（所属事业单位一）

参公编制0人，编内在职0人，退休人员0人，聘用人员0人。离休人员0人，退休补助0人。

（三）（所属事业单位二）

全额事业编制0人，编内在职0人，退休人员0人，聘用人员0人。离休人员0人，退休补助0人。

第二部分：融水苗族自治县人民医院2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、财政专户支出表

十一、上年结余支出表

十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、政府采购预算表

十四、项目支出表

上述报表详见附件。

第三部分：融水苗族自治县人民医院2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2019年部门收入总预算1251.92万元，同比增加  235.40 万元，同比增长 23.16 %。2019年部门收入预算总体增加的主要原因是：人员工资增加，2018年部门收入预算未含药差补助57.95万元．

1.一般公共预算拨款 1251.92万元，同比增加235.40万元，增长23.16%。

2.政府性基金拨款0元，同比增加0元，增长0 %。

3.上年结余收入0万元，同比增加0万元，同比增长0%；其中：一般公共预算拨款结转0万元，同比增加0万元，同比增长0%；其他结转0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（二）支出预算说明

2019年支出总预算1251.92 万元，基本支出 1193.97 万元，占支出总预算 95.37%，同比增加 177.45 万元，增长   14.86 %；项目支出57.95 万元，占支出总预算 4.63 %，同比增加 57.95 万元，增加 100 %。2019年部门支出预算总体增加的主要原因：人员工资增加，2018年部门收入预算未含药差补助57.95万元．

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 一类，其中：

卫生健康支出类科目支出预算1251.92万元,，占支出总预算100%，同比增加235.4元，增长23.16%

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算1193.97万元，占支出总预算95.37%，同比增加177.45万元，增长17.46%。其中：

⑴工资福利支出预算1190.54万元，占基本支出预算 99.71 %，同比增加 177.42 万元，增加 17.51 %；

⑵商品和服务支出预算  0万元，占基本支出预算 0 %，同比增加 0 万元，增长 0 %；

⑶对个人和家庭的补助支出预算 3.43 万元，占基本支出预算 0.29 %，同比增加 0.03 万元，增长0.88%。

2.项目支出预算

项目支出预算 57.95 万元，占支出总预算 4.63 %，同比增加 57.95万元，增加100 %。其中：

商品和服务支出预算57.95万元；占项目支出预算100%；同比增加57.95万元，同比增长100%。增长原因是：2018年部门支出预算未含药差补助57.95万元。

二、2019年财政拨款收支出预算情况

（一）2019年部门财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算1251.92万元，同比增加235.40万元，同比增长23.16%，增加的主要原因：人员工资增加，2018年部门收入预算未含药差补助57.95万元。

（二）2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算1251.92万元，其中：一般公共预算收入预算1251.92万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

（三）2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出1251.92万元其中：一般公共预算支出预算1251.92万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算1251.92万元，其中：基本支出1193.97万元，项目支出57.95万元。其中：

工资福利支出基本支出1190.54万元，项目支出0元。主要用于在职在编职工基本工资。

对个人和家庭的补助基本支出3.43万元，项目支出0元。主要用于抚恤金、独生子女补助等。

商品和服务支出基本支出0元，项目支出57.95万元。主要用于药品差价补助资金。

2. 政府性基金预算支出0万元。

3. 国有资本经营预算支出0万元。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算00万元，比2018年（上一年）预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。增加主要原因是:无。

1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，因公出国（境）团组数及人数，增加原因：无。

2.公务接待费2019年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，增加原因：无。

3.公务用车购置费及运行费2019年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，公务用车购置数及保有量，增加原因：无。

（1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（2）公务用车运行维护费2019年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年本级及下属单位共有0个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，增加的原因：无。

另外，下属共有0个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，增加的原因：无。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%，增加的原因：无。按政府采购项目类型划分，集中采购0万元（其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元），占政府采购预算的0%，同比增加0万元，增长0%；分散采购0万元（其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元），占政府采购预算的0，同比增加0万元，增长0%。

（三）政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：项目名称1，项目预算金额0万元；项目名称2，项目预算金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，融水苗族自治县人民医院资产账面价值共计11803万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆13辆；单位价值200万元以上专用设备3台（套）。

（五）绩效目标设置情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。