目 录

第一部分：405003融水苗族自治县人民医院概况

第二部分：405003融水苗族自治县人民医院2023年单位预算情况说明

第三部分：405003融水苗族自治县人民医院2023年单位预算报表

第四部分：名词解释

第一部分：405003融水苗族自治县人民医院概况

一、主要职责

(1)作为全县医疗业务技术服务中心,承担县内常见病 ,多发病的诊治任务,开展二级专科服务,承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务。

（2）作为全县医疗救治中心和孕产妇危急症抢救中心，承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救。

（3）接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。

（4）贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。

（5）承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务。

（6）承担融水苗族自治县卫生健康局下达的其他任务。

二、机构设置情况

医院占地面积42990.90平方米，建筑面积37813.29平方米 ，医疗用房面积25642.59平方米，编制床位308张，实际开放床位640张。医院设置心血管内科、呼吸内科、消化内科、肿瘤科、神经外科、神经内科、普通外科、骨科、泌尿外科、妇产科、儿科、耳鼻咽喉科、眼科、中医科、全科医学科等22个临床科室及检验科、药剂科、放射科、病理科、B超室、心电图室、介入导管室等12个医技科室。

三、编制现状及人员构成

事业编制340人，全院实际职工930人，卫生医技人员731人，其中高级职称94人，中级职称212人。

（一）机关本级

编制622人，其中：行政编制566人，工勤编制56人。编内在职488人，其中：行政在职483人，工勤编制5人。离休人员0人，退休补助217人。

（二）（所属事业单位一）

参公编制0人，编内在职0人，退休人员0人，聘用人员0人。离休人员0人，退休补助0人。

（三）（所属事业单位二）

全额事业编制0人，编内在职0人，退休人员0人，聘用人员0人。离休人员0人，退休补助0人。

第二部分：405003融水苗族自治县人民医院2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算7171.28万元，同比增加5293.32万元，同比增长281.86%，收入包括：一般公共预算拨款2172.25 万元。支出包括: 社会保障和就业支出247.33万元，卫生健康支出6864.28 万元，资源勘探工业信息等支出59.66万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算7171.28万元，同比增加5293.32万元，同比增长281.86%。其中：

（一）一般公共预算拨款2172.25万元，同比增加294.29万元，同比增长15.67%。

（二）上年结转结余收入4999.02万元，同比增加4999.02万元，同比增长100%。

2023年收入预算总体增加主要是一般公共预算拨款和上年结账结余收入增加，增加的主要原因：一是在编人员增多，较2022年增加34名在编人员；二是去年未结转上年结余。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算7171.28万元，基本支出预算2014.30万元，占支出总预算的28.09%，同比增加244.29万元，同比增长13.80%。项目支出预算5156.97万元，占支出总预算的71.91%，同比增加5049.02万元，同比增长4677.18%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

1.社会保障和就业支出预算247.33万元；占支出总预算3.45%，同比增加10.58万元，同比增长4.47%。

2.卫生健康支出预算6864.28万元，占支出总预算95.72%，同比增加5223.08万元，同比增长318.25%。

3.资源勘探工业信息等支出预算59.66万元，占支出总预算0.83%，同比增加59.66万元，同比增长100%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算2014.30万元，占一般公共预算拨款支出预算28.09%，同比增加244.29万元，同比增长13.80%。

2.项目支出预算5156.97万元；占支出总预算71.91%，同比增加5049.02万元，同比增长4677.18%。

2023年支出预算总体增加主要是人员基本支出和项目支出增加，增加的主要原因：一是在编人员增多，较2022年增加34名在编人员，基本支出增长；二是去年未结转上年结余，今年结转公立医院综合改革补助资金、政府债券、核酸检测能力提升补助资金、卫生健康人才培养补助资金和核算检测设备资金等项目，总体预算支出增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收入总预算2671.28万元，收入包括：一般公共预算收入预算2172.25万元，上年结转结余499.02万元；2023年单位财政拨款支出总预算7171.28万元，支出包括：社会保障和就业支出预算247.33 万元，卫生健康支出预算6864.28万元，资源勘探工业信息等支出预算59.66万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出2172.25万元，其中：基本支出2014.30万元，项目支出157.95万元，具体支出预算如下：

（一）其他行政事业单位养老支出247.33万元，其中：基本支出预算247.33万元，项目支出预算0万元。主要用于退休人员生活补助、独生子女补助。

（二）综合医院支出1924.92万元，其中：基本支出预算1766.97万元，项目支出预算157.95万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助，以及预防性体检和药差补助。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出2014.30万元，其中：

（一）人员经费2014.30万元，主要包括：基本工资1017.62万元、津贴补贴198.67万元、绩效工资543.29万元，用于在职在编职工基本工资；非在编财政供养人员工资4.30万元；对个人和家庭的补助包括退休费247.33万元，用于退休人员生活补助、独生子女补助；其他对个人和家庭的补助3.09万元，用于遗属生活补助。

（二）公用经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维（修）护费、会议费、培训费、公务费、会议费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年我单位无一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2023年我单位无政府采购预算支出安排。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是预防性体检补助资金和自治区补偿县公立医院取消药品加成补偿资金，预算支出157.95万元，通过一般公共预算安排支出157.95万元，通过政府性基金安排支出0万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见表11。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（二）国有资产占用情况说明

2023年我单位实有在编车辆9辆，车辆为融水苗族自治县人民医院所有，按用途划分：普通救护车8辆，负压救护车1辆。截至2022年12月31日，融水苗族自治县人民医院资产账面价值共计22781万元。

第三部分：405003融水苗族自治县人民医院2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、项目支出（资金来源）预算总表（表11）

上述报表详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。