融水苗族自治县人民医院

2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融水苗族自治县人民医院2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、项目支出情况表

第三部分：融水苗族自治县人民医院2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

(1)作为全县医疗业务技术服务中心,承担县内常见病 ,多发病的诊治任务,开展二级专科服务,承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务。

（2）作为全县医疗救治中心和孕产妇危急症抢救中心，承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救。

（3）接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。

（4）贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。

（5）承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务。

（6）承担融水苗族自治县卫生健康局下达的其他任务。

二、机构设置情况

医院占地面积42990.90平方米，建筑面积37786.90平方米 ，医疗用房面积27776.20平方米，编制床位308张，实际开放床位439张。医院设置心血管内科、呼吸内科、消化内科、肿瘤科、神经外科、神经内科、普通外科、骨科、泌尿外科、妇产科、儿科、耳鼻咽喉科、眼科、中医科等22个临床科室及检验科、药剂科、放射科、病理科、B超室、心电图室、介入导管室等12个医技科室。

三、编制现状及人员构成

事业编制340人，全院实际职工885人，卫生医技人员702人，其中高级职称80人，中级职称225人。

（一）机关本级

编制622人，其中：行政编制566人，工勤编制56人。编内在职480人，其中：行政在职473人，工勤编制7人。离休人员0人，退休补助213人。

（二）（所属事业单位一）

参公编制0人，编内在职0人，退休人员0人，聘用人员0人。离休人员0人，退休补助0人。

（三）（所属事业单位二）

全额事业编制0人，编内在职0人，退休人员0人，聘用人员0人。离休人员0人，退休补助0人。

第二部分：融水苗族自治县人民医院2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、项目支出情况表

（上述报表详见附件）

第三部分：融水苗族自治县人民医院2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

   2022年部门收支总预算 1877.96 万元，同比减少2100.43万元,同比下降52.80 %,收入包括:一般公共预算收入1877.96 万元。支出包括: 社会保障和就业支出236.75万元，卫生健康支出1641.20万元。2022年部门收入预算和支出预算总体大幅度减少的主要原因是：2021年将未纳入预算管理的非编人员工资2159.23万元纳入预算，2022年未做非编人员工资预算，部门收支总预算对比去年减少。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门收入总预算1877.96元，同比减少2100.43万元,同比下降52.80%，2022年收入预算总体减少主要原因是：2021年将未纳入预算管理的非编人员工资2159.23万元纳入预算，2022年未做非编人员工资预算，部门收入总预算对比去年减少。其中：一般公共预算收入1877.96万元，占收入总预算100%，同比增加108.80万元，同比增长6.15%。

三、部门支出预算情况说明

2022年支出总预算1877.96 万元，基本支出 1770.01 万元，占支出总预算94.25 %，同比减少2100.43 万元，减少54.27 %；项目支出107.95  107.95 万元，占支出总预算5.75 %，同比增加 0 万元，增加0 %。2022年部门支出预算总体减少的主要原因：2021年将未纳入预算管理的非编人员工资2159.23万元纳入预算，2022年未做非编人员工资预算，部门支出总预算对比去年减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 三类，其中：

（1）社会保障和就业类科目支出预算236.75 69.9万元；占支出总预算12.61%，同比增加166.85万元，同比增长238.70%；

（2）卫生健康类科目支出预算1641.20万元, 占支出总预算87.39%，同比减少2217.29 万元，同比下降57.47%.

（3）城乡社区类科目支出预算0万元；占支出总预算0%，同比减少0万元，同比下降100%；

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算1770.01万元，占支出总预算94.25%，同比减少2100.43万元，同比下降24.27 148.73%。

（2）项目支出预算 107.95万元，占支出总预算5.75%，同比增加 0万元，增加0 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年部门财政拨款收支总预算1877.96万元，收入包括：一般公共预算收入预算1877.96万元。支出包括：208类社会保障和就业支出预算236.75万元，210类卫生健康支出预算1641.20万元。同比增加108.80万元，同比增长6.15%。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年部门一般公共预算支出1877.96万元，其中：基本支出1770.01万元，同比增加58.80万元，同比增长3.44%；项目支出107.95万元，同比减少50万，同比下降86.28%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年部门一般公共预算基本支出1770.01万元，其中：

1.人员经费1770.01万元，工资福利支出主要包括：基本工资857万元、津贴补贴176.97万元、绩效工资496.20万元，用于在职在编职工基本工资；对个人和家庭的补助包括退休费236.75万元，用于退休人员生活补助、独生子女补助；其他对个人和家庭的补助3.09万元，用于遗属生活补助。

2.公用经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维（修）护费、会议费、培训费、公务费、会议费、其他交通费用、其他商品和服务支出

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算00万元，比2020年（上一年）预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。增加主要原因是:无。

1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，因公出国（境）团组数及人数，增加原因：无。

2.公务接待费2022年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，增加原因：无。

3.公务用车购置费及运行费2022年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，公务用车购置数及保有量，增加原因：无。

（1）公务用车购置费2022年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（2）公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

八、政府性基金预算情况说明

 政府性基金预算支出0万元。

九、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的原因……。

1.按政府采购项目类型划分，其中

（1）集中采购0万元（其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元），占政府采购预算的0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；

（2）分散采购0万元（其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元），占政府采购预算的0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排购买支出预算0万元，增加（减少）0万元，占政府采购预算的0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

十、项目支出情况表（详见附件）

     项目支出预算107.95万元。主要包括药品零差补助57.95万元、预防性体检补助资金50万元。

十一、2022年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022年本级及下属单位共有0个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，增加的原因：无。

另外，下属共有0个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，增加的原因：无。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%，增加的原因：无。按政府采购项目类型划分，集中采购0万元（其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元），占政府采购预算的0%，同比增加0万元，增长0%；分散采购0万元（其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元），占政府采购预算的0，同比增加0万元，增长0%。

（三）政府购买服务情况

2022年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：项目名称1，项目预算金额0万元；项目名称2，项目预算金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，融水苗族自治县人民医院资产账面价值共计22122万元。本部门核定公务用车编制为10辆，实有车辆9辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

2022年纳入预算绩效目标管理的项目0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。